Samenvattend overzicht baten en lasten
Lasten (in duizenden euro's)
Programma | Realisatie 2014 | Begroting 2015 incl. wijzigingen | Begroting 2016 | Raming | Raming | Raming |
1 - Algemeen bestuur | 4.207 | 4.802 | 3.960 | 3.927 | 3.970 | 3.912 |
2 - Integrale veiligheid | 2.862 | 2.723 | 2.713 | 2.698 | 2.651 | 2.676 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 5.373 | 8.460 | 9.374 | 6.349 | 6.725 | 7.100 |
4 - Economische zaken | 799 | 798 | 1.060 | 1.018 | 1.032 | 1.036 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 3.709 | 8.594 | 8.660 | 8.926 | 9.230 | 9.256 |
6 - Cultuur en sport en recreatie | 5.095 | 5.431 | 4.981 | 4.919 | 5.223 | 4.773 |
7 - Werk en Inkomen | 13.284 | 13.594 | 13.071 | 12.879 | 12.718 | 12.602 |
8 - Maatschappelijke ondersteuning | 9.406 | 10.379 | 10.493 | 10.243 | 10.259 | 10.259 |
9 - Milieu | 5.856 | 6.279 | 6.488 | 6.414 | 6.549 | 6.674 |
10 - Ruimte en bouwen | 10.373 | 15.328 | 12.554 | 16.056 | 13.695 | 13.543 |
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien | 3.370 | 2.762 | 3.149 | 2.527 | 2.054 | 1.765 |
Totaal lasten | 64.334 | 79.151 | 76.503 | 75.956 | 74.105 | 73.595 |
11 - exclusief begrotingssaldo | -222 | 102 | 272 | 143 | -40 |
Baten (in duizenden euro's)
Programma | Realisatie 2014 | Begroting 2015 incl. wijzigingen | Begroting 2016 | Raming | Raming | Raming |
1 - Algemeen bestuur | 859 | 896 | 791 | 848 | 858 | 729 |
2 - Integrale veiligheid | 159 | 190 | 169 | 170 | 172 | 174 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 390 | 837 | 448 | 409 | 411 | 416 |
4 - Economische zaken | 293 | 373 | 366 | 369 | 371 | 374 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 482 | 847 | 840 | 805 | 811 | 818 |
6 - Cultuur en sport en recreatie | 1.362 | 1.153 | 1.092 | 1.099 | 1.107 | 1.114 |
7 - Werk en Inkomen | 9.884 | 5.638 | 5.622 | 5.622 | 5.623 | 5.623 |
8 - Maatschappelijke ondersteuning | 2.196 | 845 | 815 | 820 | 824 | 829 |
9 - Milieu | 5.440 | 5.364 | 5.463 | 5.599 | 5.719 | 5.838 |
10 - Ruimte en bouwen | 12.208 | 9.594 | 12.313 | 14.142 | 11.558 | 11.441 |
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien | 54.480 | 43.031 | 44.343 | 43.982 | 43.966 | 43.920 |
Totaal baten | 87.753 | 68.768 | 72.262 | 73.866 | 71.421 | 71.276 |
Totaal lasten | 64.334 | 78.929 | 76.606 | 76.228 | 74.248 | 73.555 |
Totaal baten | -87.753 | -68.768 | -72.262 | -73.866 | -71.421 | -71.276 |
Totaal saldo van baten en lasten | -23.419 | 10.161 | 4.344 | 2.362 | 2.827 | 2.279 |
Stortingen in de reserves | 33.079 | 7.979 | 8.057 | 5.011 | 3.883 | 3.760 |
Bijdragen uit reserves | -9.660 | -18.139 | -12.401 | -7.373 | -6.710 | -6.039 |
Mutaties in de reserves | 23.419 | -10.161 | -4.344 | -2.362 | -2.827 | -2.279 |
Incl. geraamde resultaat | -222 | 102 | 272 | 143 | -40 |