Programma 8.
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Wat mag het kosten?
8.1 - Maatschappelijke ondersteuning
| Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | 9.406 | 10.379 | 10.493 | 10.243 | 10.259 | 10.259 |
| Totaal baten | 2.196 | 845 | 815 | 820 | 824 | 829 |
| Saldo baten en lasten | 7.210 | 9.534 | 9.678 | 9.423 | 9.435 | 9.430 |
| Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen uit de reserves | 390 | 153 | 203 | 153 | 153 | 153 |
| Resultaat | 6.820 | 9.381 | 9.475 | 9.270 | 9.282 | 9.278 |
Lasten ontwikkeling
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de lasten € 114.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn :
- hogere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 261.000 nadelig)
- verplaatsing van de lasten pubercontactmoment van resultaatgebied 5.1 naar resultaatgebied 8.1. In 2015 werd het contactmoment als contracttaak uitgevoerd. Met ingang van 1 januari 2016 wordt het pubercontactmoment overgeheveld naar het gemeenschappelijke takenpakket van de GGD en de bijdrage hieraan verrekend via de inwonersbijdrage aan de GGD (€ 25.000 voordelig)
- lagere bijdrage Stichting Zuidzorg vanwege restitutie subsidie en bezuiniging op uniform deel. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal 0-4 jarigen sterk is teruggelopen (€ 140.000 voordelig)
- voor de jaren 2014-2015 is door de raad een extra subsidie van € 75.000 toegekend aan de Stichting Welzijn Best Oirschot. Om geen terugval te krijgen in de gehele dienstverlening van SWBO is eveneens in 2016 een eenmalig budget opgenomen (€ 17.000 voordelig)
- conform de kaderbrief 2016 hogere lasten vanwege extra initiatieven transformatie sociaal domein (€ 50.000 nadelig)
- in 2015 was een budget ten behoeve van de invoering 3 decentralisaties opgenomen (€ 239.000 voordelig)
- in 2015 was een eenmalige bijdrage verlies GGD opgenomen. Het betreft een eenmalige bijdrage ten behoeve van het boekverlies, ontstaan na verkoop van het pand De Callenburgh (raadsbesluit d.d. 2 september 2013) (€ 27.000 voordelig)
- vanwege optredende herverdeeleffecten bij de berekening van de algemene uitkering is met ingang van 2016 voor de WMO extra budget begroot
(€ 354.000 nadelig). In resultaatgebied 11 zijn de extra inkomsten opgenomen. Per saldo is dit budgetneutraal. - bezuiniging op de beschikbare middelen vanuit het rijk voor hulp in de huishouding. Dit is terug te zien in resultaatgebied 11.1. Vanwege het budgetneutrale karakter betekent dit dat in resultaatgebied 8.1 minder uitgaven zijn begroot (€ 140.000 voordelig).
In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.