Programma 7.
Werk en Inkomen
Wat mag het kosten?
7.1 - Werk
| Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | 4.913 | 4.924 | 4.330 | 4.098 | 3.891 | 3.748 |
| Totaal baten | 4.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo baten en lasten | 734 | 4.924 | 4.330 | 4.098 | 3.891 | 3.748 |
| Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen uit de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | 734 | 4.924 | 4.330 | 4.098 | 3.891 | 3.748 |
Lasten ontwikkeling
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 7.1 Werk zijn de lasten € 594.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- in 2016 is geen specifiek budget opgenomen voor de inhuur van een jobhunter. In 2015 is het liquidatiesaldo van € 80.000 van Stichting de Omslag als budget voor de inhuur van een jobhunter geoormerkt (€ 80.000 voordelig)
- het restant van de meeneemregeling Participatiewet is in 2015 besteed voor de inhuur van een klantmanager (€ 85.000 voordelig)
- een gedeelte van het restantbudget van de invoeringsmiddelen Transities is in 2015 besteed (€ 81.000 voordelig)
- het budget voor de invoering van de WSW is verlaagd naar € 3,2 miljoen (€ 233.000 voordelig)
- lagere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 85.000 voordelig)