Programma 6.
Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
Wat mag het kosten?
6.2 - Sport en recreatie
| Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | 3.275 | 3.767 | 3.413 | 3.343 | 3.647 | 3.187 |
| Totaal baten | 1.132 | 953 | 955 | 961 | 967 | 973 |
| Saldo baten en lasten | 2.143 | 2.814 | 2.458 | 2.382 | 2.681 | 2.214 |
| Stortingen in de reserves | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bijdragen uit de reserves | 934 | 1.311 | 1.000 | 909 | 1.250 | 786 |
| Resultaat | 1.368 | 1.703 | 1.658 | 1.674 | 1.630 | 1.628 |
Lasten ontwikkeling
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 354.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- verplaatsing van de lasten organisatiegraad vrijetijdssector van resultaatgebied 4.1 (€ 25.000 nadelig)
- lagere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 20.000 voordelig)
- lagere lasten als gevolg van lagere kapitaallasten doordat investeringen geheel zijn afgeschreven (€ 52.000 voordelig)
- lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2015 (€ 319.000 voordelig)
- speelruimteplan (€ 63.000 voordelig / dekking uit reserves)
- een eenmalige bijdrage in de op te richten stichting Abocuna (€ 150.000 voordelig / dekking uit reserves)
- Onderhoud/vervanging van speelelementen (€ 86.000 voordelig / dekking uit reserves)
- Renovatie/vervanging sportparken (€ 20.000 voordelig / dekking uit reserves)
In het resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.