Programma 6.
Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
Wat mag het kosten?
6.1 - Cultuur
| Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | 1.820 | 1.664 | 1.568 | 1.576 | 1.576 | 1.586 |
| Totaal baten | 230 | 200 | 137 | 138 | 140 | 141 |
| Saldo baten en lasten | 1.590 | 1.464 | 1.431 | 1.438 | 1.436 | 1.445 |
| Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen uit de reserves | 163 | 155 | 32 | 31 | 23 | 22 |
| Resultaat | 1.427 | 1.309 | 1.524 | 1.406 | 1.413 | 1.422 |
Lasten ontwikkeling
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 6.1 Cultuur zijn de lasten € 96.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- lagere subsidie muziek-, dans- en dramaonderwijs (€ 45.000 voordelig)
- eenmalig budget restauratiekosten De Mol in 2015 opgenomen (€ 60.000 voordelig)
- lagere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 46.000 voordelig)
- in 2016 is een uitvoeringsbudget nieuwe cultuurnota opgenomen (€ 50.000 nadelig)
- eenmalig budget advieskosten Culturele Hotspot in 2015 opgenomen (€ 18.000 voordelig)
- hogere dotatie onderhoudsvoorziening gemeentelijke panden (€ 18.000 nadelig)
In het resultaatgebied 6.1 Cultuur zijn de baten € 63.000 lager.
Het belangrijkste verschil is :
- lagere huuropbrengst J.P. Coenstraat als gevolg van marktconforme huurtarieven (€ 63.000 nadelig)