Programma 5.
Jeugd en Onderwijs
Wat mag het kosten?
5.1 - Jeugd en Onderwijs
Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 3.709 | 8.594 | 8.660 | 8.926 | 9.230 | 9.256 |
Totaal baten | 482 | 847 | 840 | 805 | 811 | 818 |
Saldo baten en lasten | 3.226 | 7.747 | 7.821 | 8.121 | 8.418 | 8.439 |
Stortingen in de reserves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen uit de reserves | 748 | 950 | 902 | 980 | 1.069 | 1.053 |
Resultaat | 2.484 | 6.796 | 6.919 | 7.140 | 7.349 | 7.386 |
Lasten ontwikkeling
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs zijn de lasten € 66.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn :
- lagere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 221.000 voordelig)
- in 2015 was een projectsubsidie De Rungraaf opgenomen (€ 29.000 voordelig)
- lagere lasten peuterspeelzalen. In 2015 is een eenmalig budget opgenomen ten behoeve van het harmonisatieproces peuterspeelzaalwerk (€ 44.000 voordelig). Voor 2016 is een bezuiniging begroot bij het uitvoeren van de harmonisatie-opgave in het peuterspeelwerk en de kinderopvang (€ 50.000 voordelig)
- verplaatsing van de lasten toezicht handhaving voorschoolse voorzieningen naar resultaatgebied 10.2 (€ 50.000 voordelig)
- lagere lasten integrale toegang vanwege herverdeling van de ontvangen gelden van het sociaal deelfonds (€ 46.000 voordelig)
- in 2015 was een vergoeding van onroerende zaakbelasting onderwijshuisvesting over 2011 tot en met 2014 opgenomen (€ 110.000 voordelig)
- vanwege optredende herverdeeleffecten bij de berekening van de algemene uitkering is met ingang van 2016 een extra budget voor Jeugd begroot (€ 660.000 nadelig). In resultaatgebied 11 zijn de extra inkomsten opgenomen. Per saldo is dit budgetneutraal.
- verplaatsing van de lasten pubercontactmoment naar resultaatgebied 8.1 (€ 25.000 voordelig)
- lagere dotatie onderhoudsvoorziening schoolgebouwen (€ 22.000 voordelig)
In het resultaatgebied 5.1 Jeugd en Onderwijs zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.