Programma 3.
Verkeer en openbare ruimte
Wat mag het kosten?
3.2 - Openbare ruimte
Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 4.713 | 6.813 | 8.700 | 5.663 | 6.004 | 6.372 |
Totaal baten | 314 | 372 | 383 | 386 | 390 | 393 |
Saldo baten en lasten | 4.399 | 6.440 | 8.317 | 5.277 | 5.613 | 5.979 |
Stortingen in de reserves | 0 | 1.784 | 915 | 895 | 879 | 880 |
Bijdragen uit de reserves | 459 | 4.232 | 5.227 | 2.090 | 2.319 | 2.622 |
Resultaat | 3.940 | 3.992 | 4.005 | 4.082 | 4.173 | 4.236 |
Lasten ontwikkeling
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de lasten € 1.887.000 hoger.
De belangrijkste verschillen :
- lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2015 (€ 1.433.000 voordelig) :
- kwaliteitsplan BOR wegen (€ 864.000 voordelig/dekking uit reserves)
- verbeteren woonomgeving (€ 50.000 voordelig/dekking uit reserves)
- modernisering/verbetering openbare verlichting (€ 519.000 voordelig/dekking uit reserves)
- lagere lasten voor onderhoud van openbare ruimte (€ 50.000 voordelig)
- hogere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2016
(€ 3.368.000 nadelig) :- kwaliteitsplan Openbare Ruimte wegen (€ 3.012.000 nadelig/dekking uit reserves)
- 2e ontsluiting Terraweg (€ 156.000 nadelig/dekking uit reserves)
- centrumontsluitingsroute (€ 200.000 nadelig/dekking uit reserves)
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.