Programma 1.
Algemeen bestuur
Wat mag het kosten?
1.1 - Bestuur
Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 4.207 | 4.802 | 3.960 | 3.927 | 3.970 | 3.912 |
Totaal baten | 859 | 896 | 791 | 848 | 858 | 729 |
Saldo baten en lasten | 3.348 | 3.907 | 3.169 | 3.079 | 3.112 | 3.183 |
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen uit de reserves | 111 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 3.237 | 3.781 | 3.169 | 3.079 | 3.112 | 3.183 |
Lasten ontwikkeling
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 842.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- in 2016 is geen budget voor doorontwikkeling van de gemeenteraad meer opgenomen (€ 43.000 voordelig)
- lagere lasten gewezen wethouders (€ 99.000 voordelig)
- lagere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 26.000 voordelig)
- in 2015 waren restantregelingen 2014 frictiekosten opgenomen (€ 70.000 voordelig)
- het project DOEN! is beëindigd en opgegaan in diverse deelprojecten (€ 105.000 voordelig)
- voornamelijk vanwege de toevoeging van de resultaatbestemming 2014 aan het budget voor 2015 is het budget voor regionale projecten (MRE) lager (€ 347.000 voordelig)
- in 2016 is geen bijdrage in de frictiekosten van het SRE van toepassing (€ 54.000 voordelig)
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 105.000 lager.
Het belangrijkste verschil is :
- lagere bijdrage uit de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel als gevolg van lagere pensioenlasten voor wethouders (€ 65.000 nadelig) en ontvangen pensioenkapitaal in 2015 (€ 34.000 nadelig)