Wat mag het kosten?

1.1 - Bestuur

Realisatie 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019
Totaal lasten 4.207 4.802 3.960 3.927 3.970 3.912
Totaal baten 859 896 791 848 858 729
Saldo baten en lasten 3.348 3.907 3.169 3.079 3.112 3.183
Stortingen in de reserves 0 0 0 0 0 0
Bijdragen uit de reserves 111 126 0 0 0 0
Resultaat 3.237 3.781 3.169 3.079 3.112 3.183

Lasten ontwikkeling

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 842.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • in 2016 is geen budget voor doorontwikkeling van de gemeenteraad meer opgenomen (€ 43.000 voordelig)
  • lagere lasten gewezen wethouders (€ 99.000 voordelig)
  • lagere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 26.000 voordelig)
  • in 2015 waren restantregelingen 2014 frictiekosten opgenomen (€ 70.000 voordelig)
  • het project DOEN! is beëindigd en opgegaan in diverse deelprojecten (€ 105.000 voordelig)
  • voornamelijk vanwege de  toevoeging van de resultaatbestemming 2014 aan het budget voor 2015 is het budget voor regionale projecten (MRE) lager (€ 347.000 voordelig)
  • in 2016 is geen bijdrage in de frictiekosten van het SRE van toepassing (€ 54.000 voordelig)

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 105.000 lager.
Het belangrijkste verschil is :

  • lagere bijdrage uit de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel als gevolg van lagere pensioenlasten voor wethouders (€ 65.000 nadelig) en ontvangen pensioenkapitaal in 2015 (€ 34.000 nadelig)